果斷 追問

2025-06-06 15:51

是的，想慢慢平賬注銷的

果斷 追問

2025-06-06 15:52

這種應(yīng)該怎么慢慢平賬呢

宋生老師 解答

2025-06-06 15:54

你好，你沒有報(bào)關(guān)單的話，當(dāng)內(nèi)銷申報(bào)，但是收款收國(guó)外客戶就行。

果斷 追問

2025-06-06 15:55

怎么當(dāng)內(nèi)銷申報(bào)呢，會(huì)計(jì)科目怎么記賬呢，還有內(nèi)銷的話會(huì)不會(huì)交增值稅呢

宋生老師 解答

2025-06-06 15:57

你好，是的，是會(huì)有增值稅的。沒有出口，沒有報(bào)關(guān)單，是沒辦法不交稅的。

果斷 追問

2025-06-06 16:10

當(dāng)內(nèi)銷申報(bào)，但是收款收國(guó)外客戶就行。那這樣應(yīng)收賬款 外國(guó)客戶余額不是更大了么，本來200多萬就挺大的，這樣調(diào)整完不是400多萬了么

宋生老師 解答

2025-06-06 16:12

你好，你把這個(gè)收的200多萬當(dāng)預(yù)收啊。

果斷 追問

2025-06-06 16:23

當(dāng)預(yù)收不是一直掛賬么

宋生老師 解答

2025-06-06 16:24

你好
后面確認(rèn)收入的時(shí)候沖減預(yù)收。

果斷 追問

2025-06-06 16:25

麻煩列個(gè)完整的分錄吧，有點(diǎn)不是很懂

宋生老師 解答

2025-06-06 16:28

你好，借銀行存款貸，預(yù)收賬款。
然后再借預(yù)收賬款貸主業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

果斷 追問

2025-06-06 16:48

我們收不到這個(gè)錢呀，沒辦法借銀行存款

宋生老師 解答

2025-06-06 16:50

你好，你的意思是，錢其實(shí)已經(jīng)打過來了，但是你賬上還掛著200萬沒有收？Come

果斷 追問

2025-06-06 17:02

是的，是這樣的

宋生老師 解答

2025-06-06 17:06

你好，這個(gè)老師確實(shí)處理不了。說實(shí)話，沒有這個(gè)能耐。估計(jì)也沒人能做到完美。必須得交稅才行。