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老師，我想問一下，我們是商貿的，2024年有兩筆暫估的成本，但是2025年5月份老板都沒找那個發票成本發票回來，這個成本我要沖回，我是要在2025年5月份直接沖回嗎？那這個匯算清繳怎么報呢？
一葉知秋
于2025-05-12 10:41 發布 ??410次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-05-12 10:43
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老師，我想問一下，我們是商貿的，2024年有兩筆暫估的成本，但是2025年5月份老板都沒找那個發票成本發票回來，這個成本我要沖回，我是要在2025年5月份直接沖回嗎？那這個匯算清繳怎么報呢？
答： 關鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？
老師，商貿企業暫估的商品，已經做成本結轉，匯算清繳前沒有取得發票，要怎么處理呢
答： 針對商貿企業暫估的商品，如果已經做成本結轉，匯算清繳前沒有取得發票的情況，應當采用口頭憑證或內部存證方式確認暫估金額，并確保稅務備案。這也是最常見的處理方式，但也應根據企業實際情況考慮其他合理的處理方式。 拓展知識：除了上述提到的口頭憑證和內部存證，還可以使用其他適用的憑證，如出具的稅務登記證、購貨發票或其他收入證明等，以確認暫估金額，并確保稅務備案。 應用案例：某商貿企業在匯算清繳前暫估了一批商品，但未能取得發票，該企業會根據實際情況，利用口頭憑證或內部存證的方式確認暫估金額，以確保稅務備案。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
去年暫估的成本今年匯算清繳前來發票了，那紅沖的發票成本填在匯算清繳的那一欄？
答： 你們單位具體從事什么業務？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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一葉知秋 追問
2025-05-12 10:49
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