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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-08 16:41

正常申報就行了哈，分別在開票和未開具發(fā)票列填各自的銷售收入和稅額

1624977463 追問

2025-05-08 16:46

多交了0.03，不用修改3月申報表
是吧？

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 16:48

不需要的哈，根據(jù)我說的那樣正常申報

1624977463 追問

2025-05-08 16:51

老師，開具發(fā)票后分錄怎么做，麻煩給個分錄

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 16:55

先紅沖未開票的銷售分錄，再做開票的藍(lán)字分錄

1624977463 追問

2025-05-08 19:11

老師，給個具體分錄

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 21:41

紅沖未開票
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -136271.01 
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 -12264.39
開票做收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 136270.64
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 12264.36

1624977463 追問

2025-05-08 22:11

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本不用紅沖是嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 22:22

不影響結(jié)轉(zhuǎn)的成本哈，只是收入有差異

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正常申報就行了哈，分別在開票和未開具發(fā)票列填各自的銷售收入和稅額
2025-05-08 16:41:40
你好；? ?相差大 去看看你們申報增值稅? ? 和 所得稅是否有視同銷售? ?的情況? ??
2022-02-23 11:25:09
你好！ 補(bǔ)開發(fā)票正常填寫。 負(fù)數(shù)按原金額填寫就可以了（就是上個月未開票確認(rèn)收入以負(fù)數(shù)反映）
2019-08-12 18:05:31
您好，已經(jīng)開票但不到收入確認(rèn)時點(diǎn)，需要申報增值稅 已確認(rèn)收入未開票具體是什么情形能描述下嗎？因?yàn)橐袛嗍欠竦竭_(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間
2021-01-18 10:20:28
這個需要交增值稅嗎？不交的話不用做。如果需要交的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入。
2024-07-03 18:03:27
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