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請問企業房租季度收入沒有達到起征點及沒有開票的收入，填寫在增值申報表中哪列？2024年四個季度如何補填寫沒有達到起征點及沒有開票收入？
幽默的吐司
于2025-04-08 12:11 發布 ??182次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-04-08 12:12
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請問企業房租季度收入沒有達到起征點及沒有開票的收入，填寫在增值申報表中哪列？2024年四個季度如何補填寫沒有達到起征點及沒有開票收入？
答： 申報表填寫位置 小規模納稅人：季度銷售額未超 30 萬，企業填第 10 欄 “小微企業免稅銷售額”，個體工商戶和其他個人填第 11 欄 “未達起征點銷售額”；超 30 萬填 “應征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。 一般納稅人：填《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第 5 至 6 列 “未開具發票” 欄次。 2024 年補填方法 先和稅務專管員溝通，確認流程要求。 做好明細臺賬，記錄收入等信息。 自制情況表并附發貨清單作原始附件。 小規模納稅人：未超起征點，將未開票收入填對應欄次；超起征點，超的季度填 “應征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。 一般納稅人：按適用稅率或征收率填附列資料（一）第 5 至 6 列 “未開具發票” 欄。若后期補開發票，按規定以負數形式錄入未開票欄次，同時如實填報發票欄次 。
小規模企業季報增值稅季度未達起征點申報時，有未開票收入，這個數據填寫在哪里
答： 如果是公司的話，就填11行，如果是個體戶，填在12行
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，老師，我們是小規模納稅人，是酒店，收入有開發票的，也有無票收入的，季報無票收入?加上開發票的收入沒有達到起征點30萬元，我想請問老師，在填報增值稅小規模納稅人申報表，無票收入那部分填在哪一欄中？是不是填在免稅銷售額（未達起征點銷售額）這一欄中嗎？謝謝
答： 都是在9.10欄里面填寫的
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