靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:04

填哪個表你知道嗎

宋生老師 解答

2025-02-13 16:04

你好，你是預付的什么款項？

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:05

預付的房租 后期是要轉管理費用的

宋生老師 解答

2025-02-13 16:05

你好你調整的時候是記錄到納稅調整明細表扣除類其他里面。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:07

預付的房租 后期是要轉管理費用的要不要調增呢

宋生老師 解答

2025-02-13 16:09

你好沒有發票的話是需要調的。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:18

預付賬款是 一些小程序啟用，電費農民代付，加油發票  這些發票肯定沒有   應該怎么調整呢

宋生老師 解答

2025-02-13 16:18

你好，這些是不能夠稅前扣除，你在匯算清繳的時候，納稅調整明細表里面調整。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:22

是調增還是怎么調整

宋生老師 解答

2025-02-13 16:23

你好，是的，是調增利潤交稅。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:23

預付賬款 一直沒有結轉過去， 應該不影響會計利潤吧  所以我在想要不要調整

宋生老師 解答

2025-02-13 16:24

你好這個不影響會計利潤的。

靦腆的西牛 追問

2025-02-13 16:24

就是一直在預付賬款里沒動過  不知道怎么做了

宋生老師 解答

2025-02-13 16:25

你好你可以轉到費用，然后匯算清繳調整。