無私的長頸鹿 追問

2025-01-16 08:37

那老師    我們現(xiàn)在就需要把24年未申報(bào)的關(guān)單統(tǒng)計(jì)一下   核算成人民幣   然后填入增值稅附表一中  第16行    免抵退稅這里    和之前申報(bào)退稅填收入的方法一樣的填寫？？？   那等到我們針對(duì)這幾筆退稅的情況下    需要怎么處理呢

郭老師 解答

2025-01-16 08:38

對(duì)的是的，2025年再申請(qǐng)退稅，再填寫出口退稅申報(bào)表就行了。

無私的長頸鹿 追問

2025-01-16 08:41

就直接針對(duì)這幾筆  填寫出口退稅申請(qǐng)表就可以了    然后賬務(wù)就不用做任何處理了   就等著退稅了這筆分錄了

郭老師 解答

2025-01-16 08:41

對(duì)的是的，是這么做的。

無私的長頸鹿 追問

2025-01-16 09:02

那老師    昨天報(bào)稅期就結(jié)束了   我現(xiàn)在可以更改增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表      那四季度所得稅表   能修改  嗎   需要補(bǔ)繳所得稅

郭老師 解答

2025-01-16 09:04

可以的，可以修改的。

無私的長頸鹿 追問

2025-01-16 09:22

還能補(bǔ)繳所得稅    過征期了

郭老師 解答

2025-01-16 09:23

可以補(bǔ)交的，但是有滯納金。

無私的長頸鹿 追問

2025-01-16 10:05

好的  明白了    謝謝老師了

郭老師 解答

2025-01-16 10:07

不用客氣，工作愉快。