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家權老師
職稱： 稅務師
2025-01-11 09:45
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老師在21年稅務查出并補繳19年度企業所得稅也補了滯納金，這補所得稅款和滯納金在22年企業所得稅匯算清繳都要調增嗎還是只調增滯納金？謝謝
老師好，商貿行業一般納稅人企業交納2022年第四季度企業所得稅，并交納了滯納金，請問跨年的繳納的企業所得稅如何賬務處理，滯納金如何賬務處理，謝謝
24年交以前年度企業所得稅滯納金，會計把滯納金計入應交稅費-應交企業所得稅中了，25年申報企業所得稅年報的時候，調增明細表，滯納金項目賬載金額和電子稅務局不一致，怎么處理賬務，怎么申報企業所得稅年報
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2025-01-11 09:54
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