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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-03 14:20

你好,那當(dāng)時(shí)你做了費(fèi)用嗎?還是直接沒有做賬?

CTY 追問

2025-01-03 14:21

還不知道沒有追查到,是之前會(huì)計(jì)做的,這兩種情況的話怎么處理

郭老師 解答

2025-01-03 14:22

第一種:做了收費(fèi)用的話,那你銷售出去就做其他業(yè)務(wù)收入沒有成本
第二種:沒有做賬的話,那就補(bǔ)上,補(bǔ)做固定資產(chǎn)補(bǔ)折舊,然后再做固定資產(chǎn)清理。

CTY 追問

2025-01-03 14:30

然后還有兩輛固定資產(chǎn)車輛,一輛賣出去了一輛報(bào)廢了但是還是在固定資產(chǎn)里沒做掉應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2025-01-03 14:31

現(xiàn)在補(bǔ)
借股東資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,





借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。

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相關(guān)問題討論
你好,那當(dāng)時(shí)你做了費(fèi)用嗎?還是直接沒有做賬?
2025-01-03 14:20:01
村委會(huì)收到捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)電腦1臺(tái),打印機(jī)1臺(tái)
2023-09-21 14:40:34
您好,借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本
2023-11-09 16:25:33
會(huì)計(jì)分錄: 1. 增加固定資產(chǎn)減少的現(xiàn)金: 固定資產(chǎn)--增加(貸方) 現(xiàn)金--減少(借方) 2. 減少固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)--減少(借方) 收入--增加(貸方) 拓展知識(shí):在出售固定資產(chǎn)時(shí),如果銀行不能付款,則可以考慮使用賬戶可用余額作為支付,其會(huì)計(jì)分錄為:現(xiàn)金--減少(借方),賬戶可用余額--減少(借方),固定資產(chǎn)--減少(借方),收入--增加(貸方)。
2023-02-20 17:30:25
您好,借:固定資產(chǎn),貸;捐贈(zèng)收入。
2022-04-21 22:36:23
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