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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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隔月紅沖的材料發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
精選回答
企業(yè)對(duì)于隔月紅沖的材料發(fā)票在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)填寫(xiě)在《附列資料二》第20欄""紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額""的""稅額""欄。
因?yàn)槿〉脤Ｓ冒l(fā)票后，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買(mǎi)方將材料退回的情形，已經(jīng)開(kāi)具的專用發(fā)票需要紅沖，那么購(gòu)貨方對(duì)于增值稅紅字專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，其分錄如下：
借：原材料（紅字金額）,
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字金額）,
貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款/銀行存款（紅字金額）。
推薦問(wèn)題
增值稅申報(bào)流程是什么 問(wèn)
申報(bào)增值稅具體的流程為： 1、首先登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入電子稅務(wù)局之后，點(diǎn)擊申報(bào)繳納。 2、進(jìn)入繳納申報(bào)界面后，點(diǎn)擊增值稅適用于本企業(yè)類型的申報(bào)表，填寫(xiě)申報(bào)表。 答
無(wú)票收入增值稅申報(bào)表怎么填 問(wèn)
一般納稅人的無(wú)票收入，在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票收入相應(yīng)欄次填寫(xiě)銷售額，銷項(xiàng)稅額信息進(jìn)行申報(bào)。 一般納稅人的無(wú)票收入的賬務(wù)處理是， 借：應(yīng)收賬款等科目， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 答
增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě) 問(wèn)
增值稅申報(bào)表填寫(xiě)內(nèi)容比較多，大概順序是根據(jù)增值稅開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票開(kāi)具匯總表、未開(kāi)票收入等填寫(xiě)附表二，根據(jù)增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額、以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等填寫(xiě)附表二，有減免稅的填寫(xiě)減免稅明細(xì)表、附表四，有扣除項(xiàng)目的填寫(xiě)附表三，然后數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表申報(bào)。 答
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填 問(wèn)
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要根據(jù)企業(yè)登記類型（是有限公司還是個(gè)體工商戶），季度收入金額，開(kāi)具發(fā)票情況分析計(jì)算填寫(xiě)的。比如有限公司，季度收入低于30萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，就把季度不含稅收入金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 答
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是什么 問(wèn)
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是：抄稅（上報(bào)匯總），填寫(xiě)申報(bào)表，申報(bào)，扣繳稅款，清卡（反寫(xiě)）。 答
相似問(wèn)題增值稅普通發(fā)票隔月怎么沖紅?
答： 增值稅普通發(fā)票跨月怎么沖紅 1、登錄稅控發(fā)票開(kāi)票軟件; 2、發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開(kāi)----紅字 3、點(diǎn)擊紅字----輸入對(duì)應(yīng)要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼----下一步----系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)顯示出先前開(kāi)具的發(fā)票信息,只是是以紅字表示----打印即可.
老師，紅沖銷項(xiàng)發(fā)票，申報(bào)增值稅填寫(xiě)申報(bào)表怎么填寫(xiě)哇
答： 你好，當(dāng)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額在附表一里面填寫(xiě)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請(qǐng)問(wèn)一月有開(kāi)票，二月又要沖紅，一月的增值稅還沒(méi)報(bào)，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填
答： 你好，一月份要正常申報(bào)啊。你不能夠管二月份的紅沖啊
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