已確認的無票收入在次月要開票怎么處理?

將原分錄紅字沖回(原分錄摘要上注明一下，無票收入)，然后再按照開發(fā)票的金額重新做分錄。

在未開具發(fā)票銷項稅額那欄原來填正數(shù)的地方，現(xiàn)在填負數(shù)，下面開票部分的銷項稅額正常填寫，這樣一正一負就互沖了。

最好不要作未開票收入報稅，等開票后再確認稅金，不然很麻煩，因為金稅卡里的稅金資料跟報稅的有差異，需要去稅務(wù)局找專管員進行差異處理才行，手續(xù)很麻煩，稅務(wù)局也嫌麻煩的。

只有你確定對方不要發(fā)票的情況下再做未開票收入處理。

票收入的報稅在稅控系統(tǒng)中有專門的錄入窗口，這樣做是正規(guī)做法，稅局當(dāng)然歡迎，更談不上要去找你的麻煩了。

無票收入入賬前，應(yīng)確認清楚，對方是否在今后會要發(fā)票，確認需要發(fā)票的話可以留到開票后再做收入，避免進行調(diào)整。當(dāng)然，確實有已經(jīng)入賬的不需開票收入后來需要開票時，可以先沖銷入賬時的記賬憑證，再開票重做收入，成本不用處理。但是，稅控系統(tǒng)內(nèi)要做適當(dāng)調(diào)整，沖減無票收入，增加開票收入。

已確認的無票收入在次月要開票怎么處理為會計學(xué)堂整理，有不少企業(yè)做這樣的事情，認為可以逃稅，現(xiàn)在不比以前，有漏洞可以鉆，本文的一些內(nèi)容供您閱讀。