給出去的進項票怎么沖紅?

1. 先與銷售方取得聯(lián)系;

2.在你給出進行票的購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：

(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅，自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話/申請理由：發(fā)票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復印件和U盤到購買方的稅務局，稅局會開正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：給購買方，購買方憑負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

什么情況可以開紅字發(fā)票?

發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的。

關于上內(nèi)容：給出去的進項票怎么沖紅?簡單來說就是認證方去開票系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票，等到稅務機關許可后，銷售方就可以開具紅字發(fā)票，并開具正確的發(fā)票了。如果沒抵扣，沒跨月，直接退回作廢，重新開具就行了。希望本次回答能幫助你解決問題，如還有相關會計問題歡迎在線咨詢，會計學堂的老師們會盡快回復你!