專(zhuān)票雙方都入賬已認(rèn)證怎么紅沖?

答：1.先與銷(xiāo)售方取得聯(lián)系;

2.在你購(gòu)買(mǎi)方的開(kāi)票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請(qǐng)單：

(1)進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開(kāi)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇/選購(gòu)買(mǎi)方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開(kāi)/銷(xiāo)售方名稱(chēng)稅號(hào)/商品名稱(chēng)/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅，自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請(qǐng)理由：發(fā)票號(hào)碼有誤;

3.做好了的申請(qǐng)單還需“申請(qǐng)單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤(pán);

4.把原來(lái)有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷(xiāo)售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫(xiě)上“與原件一致”字樣，再去稅務(wù)局辦理。

增值稅發(fā)票未認(rèn)證申報(bào)，可先行入賬嗎?

一、增值稅認(rèn)證有效期是180天，只要不超過(guò)認(rèn)證期，既可以在本月入賬，也可以在認(rèn)證后再入賬。

二、如果你單位是核定征收方式，認(rèn)證前入賬或認(rèn)證后入賬都沒(méi)有什么影響。

三、如果你單位是查賬征收方式，認(rèn)證有效期沒(méi)有跨年度的話，認(rèn)證前入賬或認(rèn)證后入賬都沒(méi)有什么影響。

但是，如果認(rèn)證有效期跨年度了，不管是否認(rèn)證，都應(yīng)該在本年度入賬。如果跨年度入賬，那么，入賬的成本費(fèi)用不能在下年度稅前扣除，年終所得稅匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)整的。

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