自己現(xiàn)金支付住宿費開的增值稅發(fā)票公司怎么報銷？

答：住宿業(yè)小規(guī)模納稅人也可以開具增值稅專用發(fā)票。

如果你是一般納稅人可以開具3%增值稅專用發(fā)票也可以開具3%增值稅普通發(fā)票；

只是7月1日后開具增值稅普通發(fā)票需要提供企業(yè)稅務登記號或社會統(tǒng)一信用代碼。

一般只要是正規(guī)發(fā)票都是可以用來報銷的。

拿到發(fā)票后盡早將報銷單據(jù)及發(fā)票提交到財務即可。

如超過180天，發(fā)票無法抵扣，財務部將退回發(fā)票，此稅額部分費用不予報銷。

【住宿費報銷的相關問題】：

住宿費發(fā)票開個人能報銷嗎？

答：公司或單位人員開個人名稱的發(fā)票不可以在公司或單位報銷；

必須開公司或單位全稱并要有稅號等信息才可以報銷。

具體得看單位制度；

如果領導簽批，可以報銷，不過因為是個人抬頭，不能在所得稅前扣除；

最好讓員工去賓館換開公司抬頭的稅票。

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