差旅費報銷需要提供哪些資料

差旅費報銷需要提供以下這些資料:

1、出差申請單

2、原始票據:包括機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名.

如果原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷.

另外,超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔.

出差人員差旅費報銷流程

出差人員差旅費報銷流程如下:

第一步:出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,并詳細注明出?差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差?請單主管領導批準.

第二步:借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借?款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項.

第三步:返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務?部審核簽字,財務經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支.

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用.核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.

差旅費報銷需要提供哪些資料?出差申請單、原始票據,這兩樣是差旅報銷最主要的憑證,我們在進行賬務處理時,一定要對其進行審核;另外,差旅費用報銷的會計分錄,在本站中也有分享,如果大家想學習了解,請關注收藏本站搜索學習,再見.