匯算清繳前可以改去年的賬嗎

結(jié)賬以后出了報(bào)表,應(yīng)該是不能再改正數(shù)據(jù)了,除非當(dāng)月的報(bào)表次月還沒(méi)有申報(bào),可以在軟件上做反結(jié)賬,加入憑證后再結(jié)賬,出新的報(bào)表,如果已經(jīng)申報(bào)了,就不能再改了, 如果結(jié)賬的是當(dāng)年12月的年度報(bào)表,一律要在下個(gè)年度賬套里做調(diào)整憑證,其中涉及損益的科目要通過(guò)"以前年度損益"科目核算.

年結(jié)后發(fā)現(xiàn)了點(diǎn)錯(cuò)誤,能重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

一、反結(jié)賬:通過(guò)總賬系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬,選擇反結(jié)賬的月份按ctrl+shift+F6

二、進(jìn)行反記賬、反審核,讓記賬憑證處于填制狀態(tài),然后將結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證刪除

三、重新按照正確的結(jié)轉(zhuǎn)方式,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)記賬憑證,并審核記賬結(jié)賬即可

用友結(jié)轉(zhuǎn)上年度后還能反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

可以的,分三種情況決定.

1、傳統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)模式(12月結(jié)賬-新建立年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額)解決方法,進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度手工在期初余額中進(jìn)行修改余額.

2、新結(jié)轉(zhuǎn)模式 (12月結(jié)賬-新年度開(kāi)賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額) 解決方法,先進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度重新結(jié)轉(zhuǎn)余額.

3、如果是通過(guò)新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié).

用友年度結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng):

1、如果檔案信息重復(fù),可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗,檢查檔案是否重復(fù),如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗,最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份,調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn).

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)(購(gòu)銷存)的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行.結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)(除了填寫(xiě)憑證).

3、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期.

4、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決,避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失.

5、在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作,此時(shí)系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)計(jì)科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎(chǔ)檔案,沒(méi)有任何上年數(shù)據(jù).

閱讀到這里,大家對(duì)于匯算清繳前可以改去年的賬嗎已經(jīng)有了答案吧,對(duì)于去年的賬是沒(méi)有辦法去改的,需要根據(jù)實(shí)際情況在下年度進(jìn)行調(diào)整,具體的操作辦法文中有細(xì)致的分析,如果你對(duì)于會(huì)計(jì)方面的知識(shí)很感興趣,也可以跟著會(huì)計(jì)學(xué)堂老教師一起學(xué)習(xí).