行政單位發(fā)票報銷要求有哪些

可以報銷的發(fā)票有:

1、增值稅專用發(fā)票

2、增值稅普通發(fā)票

3、增值稅電子普通發(fā)票

4、通用機打發(fā)票

5、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

6、通用定額發(fā)票

7、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票

8、通行費發(fā)票

9、出租車發(fā)票

10、客運發(fā)票火車票機票

11、景區(qū)門票

12、通用手工發(fā)票

不能報銷的發(fā)票包括:

1、貨物名稱籠統(tǒng)開具為"日用品""禮品""辦公用品"等大類別,沒有具體明細;

2、改變商品名稱開票,譬如說實際采購內(nèi)容為月餅、水果等,但發(fā)票內(nèi)容開具為辦公用品等;

3、附在培訓(xùn)會議報銷單的培訓(xùn)會議清單,并不是從酒店系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)開具的,而是會議承辦方自行用A4紙制作的;

4、接受第三方開票,向甲方購物,通過乙方介紹或同意甲方的安排,接受乙方開具的發(fā)票;

5、沒有購物,直接完全虛開發(fā)票.

行政事業(yè)單位發(fā)票報銷簽字有何流程

發(fā)票再加上經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的參加外出培訓(xùn)的證明,再加上財務(wù)科長的簽字確認,出納方可報銷付款.

后面得更規(guī)范些.財務(wù)科長可以審核單據(jù),那些費用合理不合理,通過了再找單位負責(zé)人簽字,這樣好些!

行政事業(yè)單位,報賬流程?單位負責(zé)人和財務(wù)科長簽字誰在先誰在后?

后面的一種程序更規(guī)范.即經(jīng)手人--科室負責(zé)人--財務(wù)科長--分管財務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)--單位負責(zé)人簽字

因為財務(wù)科長簽字有兩個作用:

1)審核憑證是否正確與原始憑證的合法性;

2)確認是否有錢支付.

如果領(lǐng)導(dǎo)簽字在前,財務(wù)科長簽字在后,會使財務(wù)非常被動,如果原始憑證不合規(guī),需要更換或不能報銷,領(lǐng)導(dǎo)的簽字不是有點兒戲了嗎?如果財務(wù)沒錢,領(lǐng)導(dǎo)簽字等于白條,也不太尊重領(lǐng)導(dǎo).

行政單位發(fā)票報銷要求有哪些!行政事業(yè)單位發(fā)票報銷簽字有何流程的講解大家明白了嗎,是先給行政領(lǐng)導(dǎo)簽字還是財務(wù)部門自行按照流程處理呢,相信閱讀完全文的你有了自己的答案.希望對大家有所幫助!歡迎閱讀!