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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-12-04 10:26

你好，代抵扣是在貸方。

嘟嘟寶貝 追問

2024-12-04 10:27

我之前記在借方紅字了，需要調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2024-12-04 10:29

你好，借方紅字跟貸方效果是一樣的，可以不用調(diào)。

嘟嘟寶貝 追問

2024-12-04 10:35

老師，之前公司好多專票沒有計入進(jìn)項稅，也沒有抵扣，直接按照費用走賬了，但是現(xiàn)在在稅局系統(tǒng)上是未抵扣認(rèn)證，我能不能現(xiàn)在把這些之前的票都進(jìn)行不抵扣認(rèn)證勾選，提交后稅局大數(shù)據(jù)系統(tǒng)會不會提示有風(fēng)險

宋生老師 解答

2024-12-04 10:35

你好可以的，你做不勾選，不抵扣勾選就好了。

嘟嘟寶貝 追問

2024-12-04 10:37

就是我這邊做不抵扣勾選認(rèn)證，稅局系統(tǒng)會不會有風(fēng)險提示

宋生老師 解答

2024-12-04 10:39

你好你在系統(tǒng)上。在電子稅務(wù)局上操作了就沒有風(fēng)險了。

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待認(rèn)證進(jìn)項稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項稅 這個是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項稅來核算的； 不是待抵扣進(jìn)項稅的? 2. 這個是? ?進(jìn)項稅大于銷項稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
你好，待抵扣進(jìn)項稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計入這個明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅）
2020-06-15 20:20:16
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