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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-10-11 19:14

您好，金額大的話月度計(jì)提，下季初申報(bào)交稅，借：稅鑫及附加   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
以下不是抄的，工作中的總結(jié)
合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報(bào)，如果沒有分開就是按含稅來申報(bào)，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的，因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)+原材料或庫存商品借方累計(jì)，保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)

寧兒 追問

2024-10-12 08:34

老師，我們?cè)陔娮佣惥趾硕ǖ奈铱词琴I賣合同，那無形資產(chǎn)的合同應(yīng)該就不用計(jì)提印花稅了吧？

廖君老師 解答

2024-10-12 08:37

您好，不是的，我們可以在申報(bào)下面自已添加的，也可以按次申報(bào)

寧兒 追問

2024-10-12 10:15

因?yàn)榍懊娴臅?huì)計(jì)7月沒有計(jì)提印花稅，我8-9月也沒有計(jì)提，所以我在10月就要一起計(jì)提了

廖君老師 解答

2024-10-12 10:23

您好，可以的，稅務(wù)也是按年來比對(duì)的，一年內(nèi)不少交印花稅就行了

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相關(guān)問題討論
借，稅金及附加-印花稅
2023-02-13 16:57:57
不一定的 物業(yè)管理不交印花稅 園林綠化的按建筑工程交 商貿(mào)的根據(jù)購銷合同繳納 民融公司是投資租賃的嗎，借款合同
2019-12-24 05:09:43
你好，收到的投資款乘以萬分之二點(diǎn)五，小規(guī)模小型微利企業(yè)還可以減半
2023-10-23 10:07:09
對(duì)的，是增資的時(shí)候的
2024-01-13 15:11:01
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時(shí)候直接寫分錄 借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
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