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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-09-13 15:51

清理殘值
借：固定資產清理  
      累計折舊
貸：固定資產
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產清理
      應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1%
結轉清理余額
借：營業外支出
貸：固定資產清理
或
借：固定資產清理
貸：營業外收入

朱茂 追問

2024-09-13 15:53

報增值稅是填在那里呢

家權老師 解答

2024-09-13 15:55

未開具發票列填報

朱茂 追問

2024-09-13 15:56

附表1填第二行這里嗎？13%稅率的服務、不動產和無形資產

家權老師 解答

2024-09-13 15:56

那個是對應貨物，不是服務。

朱茂 追問

2024-09-13 15:59

是填在附表1里面未開具發票里第一行？

家權老師 解答

2024-09-13 16:03

對應你們適用的稅率填報，抵扣了進項的就是那樣填

朱茂 追問

2024-09-13 16:04

開的普票沒有抵扣進項又怎么填呢？

家權老師 解答

2024-09-13 16:09

填在簡易計稅3%欄次，減免稅明細減免1%

朱茂 追問

2024-09-13 16:10

其他地方就不用填了哈

家權老師 解答

2024-09-13 16:14

是的，最終就是減按2%交稅

朱茂 追問

2024-09-13 16:23

好的，非常感謝

家權老師 解答

2024-09-13 16:24

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好在勾選平臺，收到這個信息是不用處理的。
2021-12-28 14:58:20
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業務，福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好 借：原材料?26,000%2B1000?， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）26,000*13%%2B1000*9%，?? 貸：銀行存款等科目（借方合計金額）
2022-04-01 11:43:43
您好，這個的話，因為19年4月，修改了開電子發票的權利，也就是當時出現的出行費電子發票
2024-09-15 15:14:01
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