波斯貓 追問

2024-08-12 20:15

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，累計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)的數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)相差好多，這二者沒有關(guān)系的吧

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:15

這兩個(gè)不是一個(gè)意思，不用管這里

波斯貓 追問

2024-08-12 20:17

可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度虧損額盈利不會(huì)累計(jì)下來，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是從每一年度累計(jì)下來的，對(duì)吧，老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:18

是的，就是你說的這樣的

波斯貓 追問

2024-08-12 20:20

哪這二者也沒有什么必然的聯(lián)系的，對(duì)吧

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:21

彌補(bǔ)虧損是用來減少利潤(rùn)的

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:21

有間接聯(lián)系，沒有直接聯(lián)系

波斯貓 追問

2024-08-12 20:23

老師，我現(xiàn)在可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額有260萬，但我實(shí)際未分配利潤(rùn) 期末數(shù)150萬，哪我可以彌補(bǔ)多少啊？有點(diǎn)暈

波斯貓 追問

2024-08-12 20:24

都是負(fù)數(shù)哦，老師

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:27

這個(gè)是看利潤(rùn)的，比如你這個(gè)月利潤(rùn)是100W,可彌補(bǔ)的是50W,那就是按50W交企稅

波斯貓 追問

2024-08-12 20:30

哦，這與未分配利潤(rùn)沒有關(guān)系的，

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:30

是的， 這個(gè)沒有關(guān)系的

波斯貓 追問

2024-08-12 20:31

謝 謝 老師 ，我明白了，有時(shí)候把自已整暈了，

波斯貓 追問

2024-08-12 20:32

是的，我們承包了一個(gè)跨市的垃圾填埋場(chǎng)的項(xiàng)目，分 二個(gè)合同，一個(gè)是臨時(shí)設(shè)施的建設(shè)，一個(gè)是垃圾運(yùn)輸及處置合同，我要如何開票，如何完稅？

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:35

臨時(shí)設(shè)施的建設(shè)開建賬服務(wù)，垃圾運(yùn)輸開現(xiàn)代服務(wù)

波斯貓 追問

2024-08-12 20:38

垃圾運(yùn)輸含處置及挖機(jī)的，我按現(xiàn)代服務(wù)開嗎？哪不是不用 異地預(yù)交稅款了嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:39

垃圾運(yùn)輸含處置及挖機(jī)，這個(gè)是相當(dāng)勞務(wù)方面的，這種是外面的項(xiàng)目嗎

波斯貓 追問

2024-08-12 20:41

是的，一個(gè)跨市的項(xiàng)目，臨時(shí)設(shè)施工程是肯定要到當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅了，然后垃圾清理及處置是這個(gè)項(xiàng)目的另外簽的一個(gè)合同，到底是按建筑業(yè)還是服務(wù)業(yè)，不知道怎么操作？

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:42

這個(gè)是服務(wù)方面，不是建筑服務(wù)方面的

波斯貓 追問

2024-08-12 20:42

都是同一個(gè)建筑工地，是全部按建筑業(yè)開票嗎？，同一個(gè)主體，就了分開簽了二個(gè)合同

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:45

這種全都按建筑服務(wù)來開的

波斯貓 追問

2024-08-12 20:46

哦，老師，我是全部要提建筑服務(wù)開票嗎？不屬于服務(wù)業(yè)，全部要到項(xiàng)目地完稅？是這樣嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-08-12 20:47

是的，你們這個(gè)本來就是一起的，只不過分兩個(gè)合同了