夏花花 追問

2024-07-10 10:15

一季申報(bào)表中其他應(yīng)收款為零，二季度報(bào)表其他應(yīng)收款有4879萬，但是二季度實(shí)際上是沒有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的

郭老師 解答

2024-07-10 10:16

你好，那你當(dāng)時(shí)填寫了這個(gè)4879之后，還調(diào)整的哪個(gè)科目？

夏花花 追問

2024-07-10 10:36

老師，二季度還沒申請(qǐng)，沒有調(diào)整其他的科目，就是他原來的那個(gè)其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，我叫那個(gè)系統(tǒng)的人呢，做過了一下那個(gè)報(bào)表的重算
沒申報(bào)

郭老師 解答

2024-07-10 10:37

那你看下是不是重分類了。把在貸方余額的放到了其他應(yīng)付款，你賬上不用調(diào)整，你只需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2024-07-10 10:37

你得說一下他具體的給你調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)。

夏花花 追問

2024-07-10 10:52

老師，說只調(diào)了報(bào)表

郭老師 解答

2024-07-10 10:53

只調(diào)了報(bào)表，調(diào)了哪些項(xiàng)目知道嗎？調(diào)了多少金額知道嗎？

郭老師 解答

2024-07-10 10:54

調(diào)整吧，他得有一個(gè)調(diào)整的依據(jù)，
然后他這個(gè)依據(jù)里面有提供原始憑證嗎？

夏花花 追問

2024-07-10 14:31

老師，麻煩您幫看看，這家是這個(gè)月剛辦理的清稅，事務(wù)所申報(bào)的 報(bào)表，我的軟件做的賬需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

郭老師 解答

2024-07-10 14:32

你辦理清稅，你的期末余額都需要清零，你這個(gè)怎么沒有清零？

夏花花 追問

2024-07-10 14:36

郭老師，是公司辦理了地址遷移，請(qǐng)的事務(wù)稅辦理的，我就不懂

郭老師 解答

2024-07-10 14:40

那你去看一下你這個(gè)跨地區(qū)了嗎？

夏花花 追問

2024-07-10 14:41

我認(rèn)為事務(wù)所就是隨意的調(diào)了表，上午問他們，他們就說是調(diào)了表，這樣我下個(gè)季度怎么報(bào)呀

夏花花 追問

2024-07-10 14:42

今天上午去稅務(wù)局看了，這邊已經(jīng)辦理了接收

郭老師 解答

2024-07-10 14:44

你好，你賬上沒有調(diào)整的話，你賬上還是按照你的來，他調(diào)整的報(bào)表你不用管的。

夏花花 追問

2024-07-10 14:47

3月份還辦理了一家股權(quán)變更，所以那家的2季度的報(bào)表我也不會(huì)報(bào)

郭老師，我就按我實(shí)際的填嗎？這樣的話兩個(gè)季度的報(bào)表有很大的差異
，我指的是報(bào)送稅務(wù)局的報(bào)表

郭老師 解答

2024-07-10 14:49

是啊
如果調(diào)整的話，你讓對(duì)方跟你說一下什么原因調(diào)整，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的
要不你賬上不好做。