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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2024-06-28 09:50

你好！
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

沙粒 追問

2024-06-28 09:50

那改了報(bào)表，退回的稅款又怎么做分錄？

宋生老師 解答

2024-06-28 09:53

你好！
退稅會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實(shí)際收到退回的稅款時(shí)：
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

沙粒 追問

2024-06-28 09:54

好的，謝謝老師，那就是反著來做是吧

宋生老師 解答

2024-06-28 09:55

您好！差不多是這樣了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 也是0申報(bào)
2022-04-05 14:09:20
你好，需要補(bǔ)報(bào)的，請與專管員聯(lián)系
2022-01-11 21:22:47
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2026-01-28 18:29:20
目前電子稅務(wù)局只支持更正上一個(gè)季度的，比如現(xiàn)在12月只能更正三季度的。
2025-12-22 23:53:04
你好，是有收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)，結(jié)果都是0申報(bào)了？?
2023-10-23 10:33:41
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