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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-18 17:26

你好，對(duì)方自產(chǎn)自銷給你開免稅普通發(fā)票的可以抵扣。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

那賬上怎么處理呢

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:26

四月收到的發(fā)票，五月抵扣

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我收到10萬(wàn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，入賬怎么做，抵扣怎么做

郭老師 解答

2024-06-18 17:27

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、銀行存款。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:27

我們票面是免稅啊

郭老師 解答

2024-06-18 17:28

借庫(kù)存商品10萬(wàn)-10萬(wàn)乘以9%，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)乘以9%
貸銀行存款10萬(wàn)。

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:28

收到發(fā)票票面金額10萬(wàn)，稅額是免稅

Hancy-寒思兒 追問

2024-06-18 17:29

也就是說我實(shí)際庫(kù)存商品的實(shí)際價(jià)值得減去我進(jìn)項(xiàng)稅是嗎

郭老師 解答

2024-06-18 17:29

我知道呀，可以抵扣呀，允許抵扣呀。

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相關(guān)問題討論
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對(duì)科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請(qǐng)問勾選填了申報(bào)表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
第三問里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
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