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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-06-18 16:28

這種情況下，你需要在5月份的增值稅申報表中進行正確填寫，以避免出現退稅情況。


由于當時開具藍字發票時，季度銷售額未超過30萬，免征增值稅，所以在紅沖這張發票后，“按簡易計稅方法計算的應納稅額”為負數是正常的。但是，這并不意味著你可以獲得退稅。


在填寫5月份的增值稅申報表時，你應該將紅字發票的金額填寫在相應的欄次中，以沖減當期的銷售額和應納稅額。這樣，申報表中的“按簡易計稅方法計算的應納稅額”就不會出現負數，從而避免了退稅的情況。

一路前行 追問

2024-06-18 16:37

老師，需要填寫在哪個欄次？

樸老師 解答

2024-06-18 16:42

同學你好
填寫在簡易計稅欄

一路前行 追問

2024-06-18 17:23

因為之前有留底稅額，所以現在申報表應納稅額是負數，這樣就退稅了。所以我如何填寫申報表才能不退稅呢？

樸老師 解答

2024-06-18 17:27

同學你好
這個要退稅的

一路前行 追問

2024-06-18 17:33

當時并沒有交，現在退的話，可以嗎？

樸老師 解答

2024-06-18 17:41

同學你好
沒交咋退呢？沒法退呀

一路前行 追問

2024-06-18 18:04

申報表自動帶出來的數據應交稅額是負數呀

樸老師 解答

2024-06-18 18:08

進項大于銷項就是負數

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你是小規模的吧 減免表截圖看下的
2020-07-02 14:23:01
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
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