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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-15 08:55

你好，你去每個月查一下幾月份開始的不一致，然后去查當(dāng)月科目余額表損益類的科目和你利潤表里面的發(fā)生額是不是一樣的？
利潤表里面的本月凈利潤和科目余額表的本年利潤是不是一樣？

董小姐 追問

2024-06-15 09:19

利潤表里面的本月凈利潤和科目余額表的本年利潤不一樣

郭老師 解答

2024-06-15 09:21

然后去查當(dāng)月科目余額表損益類的科目和你利潤表里面的發(fā)生額是不是一樣的？

董小姐 追問

2024-06-15 09:38

我查了，是一樣的。麻煩老師幫忙看一下。

郭老師 解答

2024-06-15 09:44

去查結(jié)轉(zhuǎn)損益那個賬務(wù)處理里面的損益類的發(fā)生額和你科目余額表的金額

董小姐 追問

2024-06-15 09:56

看憑證還是看明細(xì)賬啊

郭老師 解答

2024-06-15 09:58

都看
都要查




結(jié)轉(zhuǎn)的是明細(xì)

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資產(chǎn)負(fù)債表年初末分配利潤%2B利潤表利潤總額%2B/-以前年度損益調(diào)整=資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤
2024-02-03 09:46:02
是的，那個就會產(chǎn)生那樣的結(jié)果
2024-05-08 09:54:22
以前年度損益調(diào)整是一級科目 如果小準(zhǔn)則 沒有這個科目直接用未分配利潤這個科目
2020-02-12 15:56:43
這個可以忽略的，你也可以調(diào)整年初數(shù)據(jù)，但是最好不要調(diào)整。
2024-01-31 15:47:30
同學(xué)您好，如果本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致，需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體步驟如下： 計算以前年度損益調(diào)整的金額； 將該金額加到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤年初余額； 將該金額從利潤表中的未分配利潤上年金額中減去； 如果還有以前年度損益調(diào)整的金額，重復(fù)上述步驟，直到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤一致。
2024-01-31 15:45:29
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