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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-11 09:47

你好，這個你們可以完工后，計入收入。

云野 追問

2024-06-11 09:49

我想了解一下細(xì)節(jié)，肯定要入收入，那我的二級科目應(yīng)該怎么掛？我的摘要怎么寫呢?

宋生老師 解答

2024-06-11 09:49

你好！你可以設(shè)置，主營業(yè)務(wù)收入-代理服務(wù)收入

云野 追問

2024-06-11 09:53

老師，那我們代理的業(yè)務(wù)，簽訂的是銷售傭金協(xié)議，這個有沒有什么風(fēng)險呢？

宋生老師 解答

2024-06-11 09:54

你好！你們有這個營業(yè)范圍嗎

云野 追問

2024-06-11 09:57

沒有中介類的營業(yè)范圍，不過我們其實(shí)本身屬于代理業(yè)務(wù)

宋生老師 解答

2024-06-11 09:58

你好！一般稅率沒問題就關(guān)系不大

云野 追問

2024-06-11 10:06

明白了，謝謝您

宋生老師 解答

2024-06-11 10:11

你好！不用客氣的了

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你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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