簡單 追問

2024-06-05 15:14

可以直接，補(bǔ)計(jì)提，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅  嗎？

小菲老師 解答

2024-06-05 15:15

同學(xué)，你好

不建議的

簡單 追問

2024-06-05 15:16

那在今年實(shí)繳的會(huì)計(jì)分錄呢？這樣會(huì)影響當(dāng)年的凈利潤哦

小菲老師 解答

2024-06-05 15:17

同學(xué)，你好
這個(gè)是影響去年的

簡單 追問

2024-06-05 15:22

補(bǔ)計(jì)提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。今年實(shí)繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行存款。是這樣嗎？

小菲老師 解答

2024-06-05 15:26

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

簡單 追問

2024-06-05 16:34

老師，我還有個(gè)疑問，這樣的話，在我當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額就會(huì)有差額的，正常是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤+本年凈利潤的金額。

小菲老師 解答

2024-06-05 16:50

同學(xué)，你好
對(duì)，這個(gè)差額不要緊，是以前年度損益調(diào)整的金額