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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-30 09:55

你好，就是這么做的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是個(gè)大于銷項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)

我要靠實(shí)力 追問

2024-05-30 09:56

那我賬務(wù)上需要做什么處理嗎？還說這個(gè)負(fù)數(shù)就不管它，一直掛著呀

東老師 解答

2024-05-30 09:57

你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

我要靠實(shí)力 追問

2024-05-30 09:57

多抵扣的這個(gè)部分，會在稅務(wù)下個(gè)抵扣期間抵消嗎，還是說只管抵扣當(dāng)月呢

東老師 解答

2024-05-30 09:58

會在稅務(wù)下個(gè)抵扣期間抵消的

我要靠實(shí)力 追問

2024-05-30 10:00

你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)相當(dāng)于做了反向的一個(gè)分錄哇

東老師 解答

2024-05-30 10:00

對，沒錯(cuò)，這么做賬就可以了。

我要靠實(shí)力 追問

2024-05-30 10:00

嗯，下個(gè)抵扣期間再調(diào)回是嗎

東老師 解答

2024-05-30 10:01

對，下個(gè)月再沖險(xiǎn)這個(gè)未交增值稅

我要靠實(shí)力 追問

2024-05-30 10:02

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-05-30 10:02

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評

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相關(guān)問題討論
你好！是的，思路是對的
2022-03-25 21:34:22
是的，你提到的正確，如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅，而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
正在處理過程中中，好的
2023-01-10 15:32:34
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
你好，分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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