?老師好，我們單位去年3月采購(gòu)了一批物資，采購(gòu)回來(lái)后已經(jīng)安裝使用了，質(zhì)保期是一年，今年剛把質(zhì)保金付清，然后這個(gè)東西就出問(wèn)題了，現(xiàn)在我們要把這個(gè)東西退回，然后我們做分錄的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，紅沖費(fèi)用時(shí)是不是要用以前年度損益調(diào)整科目，因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，去年的匯算清繳也已經(jīng)做完了

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-29 19:18

您好，不需要以前年度損益調(diào)整，因?yàn)楣?yīng)商還會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票的，我們收到紅字發(fā)票再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也不用更正23年匯繳申報(bào)表的，這是正常的退貨業(yè)務(wù)

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2024-05-29 20:33

老師，那就是退貨后收到錢時(shí)直接做分錄，借銀行存款貸管理費(fèi)用嗎

廖君老師解答

2024-05-29 20:35

您好，是的哦，注意借：管理費(fèi)用（負(fù)），在貸方會(huì)出問(wèn)題，有時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)

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