優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-29 10:31

確定沒有暫時(shí)沒有票過來的，就要把之前申報(bào)的作廢，然后沒有到多少票金額減掉成本加到利潤里面是嗎，

家權(quán)老師 解答

2024-05-29 10:34

沒明白你為啥要作廢申報(bào)？

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-29 10:46

牛賬網(wǎng) 因?yàn)樵瓉碛蓄A(yù)提成本，然后按照預(yù)提的部分 去做企業(yè)的匯算清繳了，還沒有繳稅，但是到現(xiàn)在預(yù)提的成本票沒有到那么多，有60多萬的票沒有進(jìn)來。那我不是的作廢原來的申報(bào)表，調(diào)整企業(yè)所得稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-05-29 10:50

虛估的成本才需要更正上年的季度報(bào)表，真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬，只是匯算時(shí)做納稅調(diào)增

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-29 10:54

謝謝老師，虛估成本更正申報(bào)表  匯算清繳時(shí)怎么做納稅調(diào)增加

家權(quán)老師 解答

2024-05-29 10:56

更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，就不需要納稅調(diào)增了

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-29 11:06

啥意思，沒有明白  票沒有進(jìn)來那么多，匯算清繳不是要做納稅調(diào)整嗎

家權(quán)老師 解答

2024-05-29 11:07

意思是做賬就直接扣除了沒有發(fā)票的成本，你匯算就不用再調(diào)整了

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-29 11:15

謝謝老師  票沒有進(jìn)來那么多，不是要交稅

家權(quán)老師 解答

2024-05-29 11:18

那個(gè)調(diào)整后該交就得交稅，沒法