夏雨雨人 追問

2024-05-27 15:00

哦 好的 明白了老師

東老師 解答

2024-05-27 15:01

嗯，幫忙給個五星好評，多謝

夏雨雨人 追問

2024-05-27 15:47

老師您好 請教下  年報 資產負債表和利潤表  是根據會計準則做賬的數據？

東老師 解答

2024-05-27 15:47

對，就是根據12月份的數填的

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:03

老師好  我在第四季度的時候 繳納了所得稅  那現在填寫年報的時候 要所得稅填寫上去嗎？

東老師 解答

2024-05-27 16:03

對匯算清繳的時候繳納的企業所得稅，匯算清繳的時候填上

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:11

老師好 我匯算清繳的時候  A106000 數據 跳轉不到年度申報表上

東老師 解答

2024-05-27 16:11

您指的是哪個表的數呢？

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:30

這個問題我解決了 先保存下 年度申報表  然后在去申報A106000   再去點開年度申報

東老師 解答

2024-05-27 16:30

好的，好的，這個解決了就可以了。

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:31

老師好  對小規模納稅人  小微企業  所得稅有什么優惠嗎？

東老師 解答

2024-05-27 16:31

小微企業的話，企業所得稅稅率是5%

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:35

對應第一條嗎   還是不管有多少所得稅都免 還是說按照這個稅率算的

東老師 解答

2024-05-27 16:35

對，把減免的部分填寫到這里面。

夏雨雨人 追問

2024-05-27 16:56

問下各位，去年暫估成本 匯算清繳的時候沒有回票 已經做調增了 那賬務處理怎么處理

東老師 解答

2024-05-27 16:57

您好，暫估的時候怎么做的麻煩

東老師 解答

2024-05-27 16:57

暫估的麻煩發下看看呢

夏雨雨人 追問

2024-05-28 08:48

我幫朋友問的

東老師 解答

2024-05-28 08:48

我知道我的意思是你得知道之前怎么做的，我才能告訴你現在怎么做