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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-05-22 14:11

匯算補稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款

???? 追問

2024-05-22 15:25

這樣做的話，未分配利潤會減少。2023年的財報數(shù)據(jù)不會體現(xiàn)減少，這個有沒有影響

家權(quán)老師 解答

2024-05-22 15:29

不影響的，只是匯算補稅

???? 追問

2024-05-22 15:51

那我要不要去更正2023年的財務(wù)報表？將所得稅費用增加一千多，凈利潤減少一千多，未分配利潤期末余額減少一千多

家權(quán)老師 解答

2024-05-22 15:53

沒那個必要的，把稅補了賬做了就完事

???? 追問

2024-05-22 15:59

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，有必要用以前年度損益調(diào)整從中間過渡一下嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-22 16:00

不需要的，執(zhí)行會計準(zhǔn)則才需要

???? 追問

2024-05-22 16:17

匯算補稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
這個分錄用了利潤分配-未分配利潤，那么報表中的期初數(shù)是不是就和去年的期末數(shù)對不上了？

家權(quán)老師 解答

2024-05-22 16:19

不用強迫癥，那個是很正常的

???? 追問

2024-05-22 16:20

對不上的話，稅務(wù)局不會查嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-05-22 16:23

那個能合理解釋的，又沒逃稅，稅局也知道是什么情況

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款，不可以在企業(yè)所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
1，調(diào)減1000 2，調(diào)增500+50 200-9000×15% 85-9000×0.5% 你計算一下結(jié)果 調(diào)減40+10+30×75%
2022-03-28 21:42:38
同學(xué)你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+/-所得稅前利潤中予以調(diào)整的項目 所得稅前利潤中予以調(diào)整的項目包括納稅調(diào)整增加項目和納稅調(diào)整減少項目。 建議你去聽下匯算清繳相關(guān)課程，這個調(diào)增調(diào)減，不是一兩句話講得清楚的。
2022-03-02 00:32:38
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好 這個不涉及阿，你這個要通過以前年度損益調(diào)整，不影響你當(dāng)年的企業(yè)所得稅的
2022-11-08 17:06:02
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