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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-05-18 11:11

你好，前段時間這個車輛已經(jīng)清理了，做固定資產(chǎn)清理的分錄 就是了 
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

夏花花 追問

2024-05-18 11:47

老師，但是現(xiàn)在說是要支付給個人2萬，算是個人的車到公司賬上了 ，這個怎么入賬？車輛清理已經(jīng)做過清理的賬務(wù)處理了

鄒老師 解答

2024-05-18 11:48

你好，支付給個人2萬
借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款等科目  

夏花花 追問

2024-05-18 11:54

老師，那不是多了一筆固定資產(chǎn)金額嗎，已經(jīng)清理過了的車輛

鄒老師 解答

2024-05-18 12:02

你好，之前購進的時候，你有做購進固定資產(chǎn)分錄嗎？
是做了購進分錄只是沒有付款，現(xiàn)在需要做支付款項分錄的意思？ 

夏花花 追問

2024-05-18 12:15

老師，應(yīng)該沒有因為這都是很久的賬了  2021年建賬  2021年之前這個車就用在公司了    現(xiàn)在處理了 法人才想起來說這是他個人的車需要支付給他20000
進賬時候沒有做任何處理

鄒老師 解答

2024-05-18 13:20

你好，進賬時候沒有做任何處理，需要補做購進的分錄
借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款
支付的時候
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
是的，7月做取現(xiàn)，8月做固定資產(chǎn)貸 庫存現(xiàn)金
2024-09-23 09:07:03
你好 ； 對的； 就這樣走科目的?
2023-07-04 16:23:18
你好，前段時間這個車輛已經(jīng)清理了，做固定資產(chǎn)清理的分錄 就是了? 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2024-05-18 11:11:45
您好，盤盈時： 1批準(zhǔn)前：借：原材料固定資產(chǎn)銀行存款 貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 2批準(zhǔn)后：借：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 貸：管理費用 盤虧時： 1批準(zhǔn)前： 借：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益 貸：原材料固定資產(chǎn)庫存商品銀行存款 2批準(zhǔn)后： （1）因收發(fā)計量、管理不善等原因?qū)е碌谋P虧，計入管理費用。 （2）因自然災(zāi)害等非正常原因?qū)е碌谋P虧，計入營業(yè)外支出。 （3）應(yīng)收責(zé)任人、保險公司的賠款，計入其他應(yīng)收款。 借：管理費用 營業(yè)外支出 其他應(yīng)收款 貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益
2022-04-14 22:59:31
你好 您別的不管 那您帳能平么？應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來會計做錯的調(diào)整
2019-10-31 22:37:41
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