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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-29 11:03

你好，同學(xué)，這個沒事的

qin 追問

2024-04-29 11:43

現(xiàn)在年報那里，有個風(fēng)險預(yù)測，那里有提示的

冉老師 解答

2024-04-29 11:49

這個是例行提示，沒事的

qin 追問

2024-04-29 15:23

老師，風(fēng)險預(yù)測那里，顯示有我一筆稅收滯納金那里，顯示有我有筆當(dāng)年度的稅收滯納金沒填調(diào)增。我查了那筆滯納金明明是2022年度的，我在做22年匯算清繳時，調(diào)增了。為什么現(xiàn)在還顯示說是入庫日期為當(dāng)年度的。好奇怪，這情情況怎么辦

冉老師 解答

2024-04-29 15:24

是不是滯納金實際支付在23年度的

qin 追問

2024-04-29 15:25

不是，完稅憑證上的入庫日期是2022年4月13日的。是22年度的。不是23年度

冉老師 解答

2024-04-29 15:26

稅務(wù)局按照實際支付的，這筆錢是23年度支付的話，默認(rèn)是23年的滯納金

冉老師 解答

2024-04-29 15:26

如果你們22年度已經(jīng)納稅調(diào)增的話，可以跟稅務(wù)局解釋一下的

qin 追問

2024-04-29 15:27

問題是我支付是2022年的呀，實際扣款也是2022年的

冉老師 解答

2024-04-29 15:28

實際扣款是22年度的話，歸屬22年度，不屬于23年的調(diào)整事項

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合，企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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