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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-25 19:42

同學(xué)，你好

這個是否算差額，看雙方約定，一般單獨(dú)統(tǒng)計金額，單獨(dú)統(tǒng)計稅額

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-25 20:30

那意思比如我們稅額60，對方提供專票稅額20，普票成本票10，那么他們需要承擔(dān)60-20的增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅按照相應(yīng)收入減掉相應(yīng)的專普票成本票嗎？

小菲老師 解答

2024-04-25 20:33

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-25 20:37

那我這個按含稅數(shù)字預(yù)繳完了帶出來是不含稅的是吧

小菲老師 解答

2024-04-25 20:56

同學(xué)，你好
算所得稅的時候，是按照不含稅金額算

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同學(xué)，要看下你公司的人工費(fèi)用及其他費(fèi)用是多少
2022-02-24 13:56:41
同學(xué)你好 那你得看你的綜合稅率是多少了
2022-02-24 13:57:23
同學(xué)你好，正常情況是你的收入要對應(yīng)有成本哈，當(dāng)你沒有取得成本票的時候，可以根據(jù)實際付款和合同等確認(rèn)為成本，然后在匯算清繳的時候沒有發(fā)票不能扣除，需要納稅調(diào)增（平時注意取得發(fā)票，不然匯算清繳調(diào)增會補(bǔ)稅款哈，調(diào)增金額過大也有風(fēng)險哈）。發(fā)票是你稅前扣除的憑證，并不一定是你做賬有票才能做成本費(fèi)用。并不是必須哈。
2022-04-21 00:14:26
這個要看那你公司人工那些費(fèi)用有多少？
2022-02-24 13:51:43
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？購買貨物的嗎？
2022-04-19 10:17:52
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