微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-04-15 20:13

老師，我在申報(bào)印花稅時(shí)，應(yīng)稅憑證編號(hào)和應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:14

應(yīng)稅憑證編號(hào)寫(xiě)合同，應(yīng)稅憑證數(shù)量寫(xiě)憑證的張數(shù)

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2024-04-15 20:16

老師，應(yīng)稅憑證統(tǒng)號(hào)寫(xiě)合同兩個(gè)字還是合同的編號(hào)？應(yīng)稅憑證數(shù)量是寫(xiě)開(kāi)出發(fā)票的數(shù)量嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:17

我直接寫(xiě)的合同和憑證張數(shù)，這個(gè)地方?jīng)]事，只要金額申報(bào)對(duì)了就可以了

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2024-04-15 20:20

老師，應(yīng)稅憑證編號(hào)不是填寫(xiě)數(shù)字，可以填漢字合同嗎？還有這個(gè)憑證張數(shù)是指哪個(gè)憑證的張數(shù)呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:21

是的，直接寫(xiě)合同，憑證張數(shù)是你這期做賬總的張數(shù)

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2024-04-15 20:24

老師，這個(gè)張數(shù)是指記賬憑證的張數(shù)，還是包括原始原始憑證

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:25

只是記賬憑證的張數(shù)

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2024-04-15 20:29

老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅的這筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的分錄需要做嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額   
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    
                             借：應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                               貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:30

要的，這個(gè)要做的，轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-04-15 20:31

是每個(gè)月都要做還是在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:33

每個(gè)月要做，因?yàn)橐欢?/p>

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-04-15 21:02

老師， 這個(gè)季度不想預(yù)繳，請(qǐng)問(wèn)做什么暫估分錄比較好

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 21:18

暫估成本就可以了

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-04-16 12:38

老師，暫估成本的分錄怎么做？用什么做附件？

劉艷紅老師 解答

2024-04-16 12:47

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付賬款-暫估 
有合同就可以了

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2024-04-16 12:59

老師，但是這個(gè)是沒(méi)有合同的，就是我在第一季度有利潤(rùn)，后面三個(gè)季度都是虧損，我不想在匯算清繳時(shí)退稅應(yīng)該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2024-04-16 13:01

先暫估，后面有發(fā)票，盡快沖掉