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老師，小規模季度專普票不超過30萬，結賬時需要結轉增值稅嗎？分錄可以是借應交未交增值稅普票稅金，貸營業外收入政府補助嗎？
smile尚
于2024-04-10 14:27 發布 ??563次瀏覽
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小莫老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-04-10 14:28
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提問：小規模企業 銷項稅額 記 應交稅費-未交增值稅 本季度普票減免 做 借： 應交稅費-未交增值稅 貸 營業外收入 對嗎
答： 你好，四月份之后都是免稅的稅率，直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的，不用做應交稅費。
老師好，小規模7-9月未超過30萬，應交稅費_應交增值稅總共1,695.69，其中普票稅額278.5，專票稅額1417.16，轉出未交增值稅時， 借：應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 1695.69，貸：應交稅費_未交增值稅1695.69，那免征增值稅轉營業外收入時分錄怎么寫呢
答： 借應交稅費—應交增值稅 貸營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模未達到增值稅起征點，賬務處理是 借：應收賬款 ， 貸：主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅借：應交稅費-應交增值稅 ， 貸：營業外收入——增值稅減免 ？
答： 你好，沒錯的，就是這么做賬的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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smile尚 追問
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