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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-03-18 17:30

你好，職工薪酬明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，這幾個必須的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的不用。

小魚 追問

2024-03-18 17:31

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-18 17:31

不用客氣，工作愉快。

小魚 追問

2024-03-19 09:28

小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，是哪個？A107020和A107040嗎？

郭老師 解答

2024-03-19 09:28

你好，107040這個表格的的

小魚 追問

2024-03-19 09:37

那老師上兩張圖表，我只需要加上A105080，這個就可以了，對吧。業(yè)務(wù)招待費調(diào)增在那個表里面啊？

郭老師 解答

2024-03-19 09:38

105000這個表格里面扣除項目第三行還是第二行里面就是。

小魚 追問

2024-03-19 09:46

好嘞，就是上面的表格，我不需要在勾選了，對吧？

郭老師 解答

2024-03-19 09:47

對的對的，是這個意思。

小魚 追問

2024-03-19 09:48

老師老師A105080，還是要勾選的

郭老師 解答

2024-03-19 09:49

你好是的，對的，需要的。

小魚 追問

2024-03-19 11:07

謝謝，老師。。。。

郭老師 解答

2024-03-19 11:21

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/看看實操課的第一個
2022-03-14 10:39:42
您好 營業(yè)成本上調(diào) 不是減少利潤嗎
2021-10-21 10:44:26
是的，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅年度納稅申報表存在差距，預(yù)繳納稅申報表是按月進(jìn)行納稅申報，而年度納稅申報表是按季度或者年度進(jìn)行納稅申報，因此數(shù)據(jù)之間存在差異。另外，預(yù)繳稅款也是屬于企業(yè)所得稅，但是它是預(yù)先支付的，而企業(yè)所得稅年度納稅申報表則是根據(jù)企業(yè)的財務(wù)情況，以及市場變化情況實時調(diào)整的。拓展知識：企業(yè)所得稅是指企業(yè)和其他經(jīng)濟組織應(yīng)納稅款，是企業(yè)繳納的一種稅種，其稅率比較高，一般在20%～45%之間，但實際稅率根據(jù)企業(yè)不同所得種類、所得額度和所在地而定。
2023-03-22 18:14:56
你有業(yè)務(wù)發(fā)生的，對應(yīng)的表格就要勾選填列的
2022-05-30 09:26:57
你好，數(shù)據(jù)需要一致的，主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)明細(xì)表生成的
2023-04-11 13:12:04
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