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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2024-03-13 13:51

你好，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思？ 

野性的漢堡 追問

2024-03-13 13:54

是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)夠抵扣 沒交增值稅

鄒老師 解答

2024-03-13 13:55

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

野性的漢堡 追問

2024-03-13 13:59

那進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng)怎么做呢

鄒老師 解答

2024-03-13 13:59

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）


借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

野性的漢堡 追問

2024-03-13 14:03

謝謝老師   。。。。

鄒老師 解答

2024-03-13 14:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利 

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相關(guān)問題討論
是的要抵扣的，這樣子就是有留底了
2023-10-11 09:24:15
你好；? 借銷項(xiàng)稅； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-08-14 13:41:08
你好，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思？?
2024-03-13 13:51:53
你好，對方給你開的是免稅的普通發(fā)票嗎？如果是的話抵扣的是銷項(xiàng)稅款。
2022-12-06 19:02:44
13%的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣6%的銷項(xiàng)稅
2022-04-01 15:26:59
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