郭老師 解答

2024-02-26 10:04

你把這個營業(yè)外收入放到利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。

CM 追問

2024-02-26 10:07

那15W 在24年怎么做帳？ 借：所得稅費用   貨：未分配利潤

郭老師 解答

2024-02-26 10:07

借應交稅費未交增值稅，貸利潤分配未分配利潤。這一個。

CM 追問

2024-02-26 10:09

對，是增值稅。不好意思。

郭老師 解答

2024-02-26 10:11

按照我上面的寫就可以了。

CM 追問

2024-02-26 10:12

那24年的每個月的差額都需做帳。放在營業(yè)外收入-政府補助。

郭老師 解答

2024-02-26 10:12

是的，對的，是這么做的，跨年的用利潤分配未分配利潤。

CM 追問

2024-02-26 10:14

非常感謝老師的回復，謝謝！

郭老師 解答

2024-02-26 10:17

不用客氣，工作愉快