智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 15:36

利潤(rùn)增加導(dǎo)致多繳的稅又該如何處理？

智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 15:44

老師，我只是針對(duì)企業(yè)所得稅。因?yàn)?2月沒(méi)有計(jì)提，1月做賬企業(yè)所得稅的分錄我就不知道如何做

智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 15:53

這樣對(duì)不對(duì)
   調(diào)整：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
   繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅     貸：銀存

智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 15:59

那我還是沒(méi)懂，麻煩老師給個(gè)完整分錄

智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 16:03

你不說(shuō)那個(gè)分錄是匯算清繳補(bǔ)稅時(shí)才做的分錄嗎?而我多繳稅款了呀。

智誠(chéng)鑫源財(cái)務(wù)公司 追問(wèn)

2024-02-22 16:07

謝謝老師耐心回答

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 15:33

是的，就是會(huì)造成利潤(rùn)增加的

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 15:40

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
                      -城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加


交稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸：銀行存款

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 15:47

就是調(diào)整利潤(rùn)分配的分錄。你要重新做上年的報(bào)表，

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 15:56

匯算時(shí)補(bǔ)交稅才是那樣做

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 16:01

就是你做的那個(gè)補(bǔ)稅的分錄，都做了，為啥還沒(méi)=懂？

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 16:04

多交稅證明是少計(jì)提了，還是一樣的分錄

家權(quán)老師 解答

2024-02-22 16:09

不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。