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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2024-02-20 17:25

新年好，根據你的描述，需要做收入和應交增值稅的沖銷處理，分錄是
借：以前年度損益調整—主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目

番茄醬 追問

2024-02-20 17:29

好的，謝謝老師。

番茄醬 追問

2024-02-20 17:33

老師，如果財務軟件沒有結轉本年利潤的，到年底的時候我是不是應該手動把本年利潤的余額結轉到利潤分配-未分配利潤里面？

鄒老師 解答

2024-02-20 17:48

你好，是的，是這樣的。

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相關問題討論
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
你好； 你還要做； 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ； 你這個繳納分錄不對哦 ； 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
可以直接寫轉出未交增值稅
2016-02-01 16:36:08
可以的，可以這么做的。
2023-01-31 16:08:06
你好 ； 比如? 月末結轉才會用到的 ； 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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