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送心意

謝謝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-01-22 13:55

同學您好，從明細賬里邊取。
把除了應交增值稅這個二級科目不加，把『應交稅費』下其他的二級科目加上就對了（前提是你一般納稅人增值稅核算規范，有轉出未交增值稅，不然你要自己想辦法把實交增值稅算出來）。
把應交未交增值稅、應交所得稅等明細科目的借方本年累計發生額相加得到。

魯承永 追問

2024-01-22 14:01

小規模納稅人的，增值稅沒有達到額度，免交的是不是納稅總額就是0呢

謝謝老師 解答

2024-01-22 14:12

同學您好，沒達到額度的小規模納稅人是0

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相關問題討論
如果沒交過稅的話，就填寫零。
2022-04-15 13:36:10
您好， 這個是你上年度實際繳納 增值稅 附加稅 企業所得稅 印花稅 房產稅 城鎮吐土地使用稅等
2022-06-23 12:18:42
學員你好，從現金流量表里支付的各項稅費
2022-03-25 16:19:52
您好，沒有就填寫0就可以了
2023-05-14 20:49:37
那好，這是一年企業實際繳納的增值稅，附加稅，印花稅，企業所得稅，水利建設、房產稅、土地使用稅 購置稅、契稅等。
2022-06-17 12:49:06
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