番茄大王 追問

2024-01-09 11:52

未交增值稅是不是要和增值稅報(bào)表上的留底稅額一致呢

venus老師 解答

2024-01-09 11:53

你有留抵嗎，同學(xué)，最終你發(fā)給我的表就是未交增值稅數(shù)額

番茄大王 追問

2024-01-09 11:54

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，最后沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)不是留底稅額嗎

venus老師 解答

2024-01-09 11:57

你好，同學(xué)，你們要交稅不會(huì)有留抵的

番茄大王 追問

2024-01-09 12:01

我們是出口企業(yè)，免增值稅也沒有留抵嗎

venus老師 解答

2024-01-09 14:46

同學(xué)，你們交增值稅是沒有留抵。

番茄大王 追問

2024-01-09 17:15

為什么會(huì)沒有留抵呢，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，多出來的進(jìn)項(xiàng)我不可以留到之后使用嗎，只能當(dāng)期清零嗎

venus老師 解答

2024-01-09 17:17

如果你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，是可以留抵的。

番茄大王 追問

2024-01-09 17:19

那12月的時(shí)候，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，產(chǎn)生留抵，會(huì)計(jì)分錄也是上面的這個(gè)嗎，借：銷項(xiàng)  26131.59
貸： 進(jìn)項(xiàng) 5952.85
未交增值稅 20178.74

venus老師 解答

2024-01-09 17:21

那就不用做分錄了。同學(xué)

番茄大王 追問

2024-01-09 17:25

那賬上的留抵金額怎么體現(xiàn)是和報(bào)表上的留抵金額是一致的呢

venus老師 解答

2024-01-09 17:26

應(yīng)交增值稅借方余額和申報(bào)表一致就行。

番茄大王 追問

2024-01-09 17:29

11月員工的探親路費(fèi)車票，有一部分計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅，但是因?yàn)椴荒芄催x抵扣，導(dǎo)致賬上的應(yīng)交增值稅借方余額和申報(bào)表的留抵金額有一些不一樣，這要怎么辦呢

venus老師 解答

2024-01-10 08:23

不能抵扣，你計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅