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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-08 11:21

你好，你的實際利潤乘以20%，按照這個來填寫。

????靜???? 追問

2024-01-08 11:29

相關政策能發一份嗎

郭老師 解答

2024-01-08 11:31

小型微利企業：對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%稅率繳納企業所得稅(財政部 稅務總局公告2023年第6號)

對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%稅率繳納企業所得稅(財政部 稅務總局公告2022年第13號

????靜???? 追問

2024-01-08 13:19

老師，季度預繳企業所得稅表 7欄次如何取數？
企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除（其他企業按100%加計扣除
系統自動取數，自己找哪個會計科目數據核對

郭老師 解答

2024-01-08 13:20

你好，研發支出資本化，借方發生額合計

????靜???? 追問

2024-01-08 13:34

目前是費用化階段，這個階段該取哪個科目的數據？季度預繳企業所得稅表 7欄次
看了下三季度的數和四季度帶出來的數還是一樣的

郭老師 解答

2024-01-08 13:35

研發支出費用化
月末結轉到管理費用

郭老師 解答

2024-01-08 13:35

第四季度不允許加期扣除，所以填寫的就是第三季度累計下來的。

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小型微利企業是指一般納稅人在本年度實現營業收入不超過300萬元（含300萬元），且符合《企業所得稅法》第二十三條規定的小企業。 小型微利企業企業所得稅的稅率從2009年1月1日起逐步延遲實施至2019年1月1日，自2019年1月1日起最低稅率為15%。稅率逐年減至15%，具體如下： 2009年1月1日至2010年12月31日，小微企業的企業所得稅稅率為20%； 2011年1月1日至2012年12月31日，小微企業的企業所得稅稅率為17%； 2013年1月1日至2014年12月31日，小微企業的企業所得稅稅率為16%； 2015年1月1日至2016年12月31日，小微企業的企業所得稅稅率為15%； 2017年1月1日至2018年12月31日，小微企業的企業所得稅稅率為15%； 2019年1月1日起，小微企業的企業所得稅稅率為15%。 此外，根據國家規定，企業所得稅小微企業15%稅率不適用于在營利性文化事業、非營利性社會組織、金融保險、房地產經營等行業的小型微利企業，該類企業其企業所得稅稅率為20%。
2023-02-24 21:37:14
同學您好，不是， 　　上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。 疫情優惠:100萬內的再減半征收2.5%:100-300萬內的再減半征收5% 關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告 三、本公告執行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財政部 稅務總局公告2022年第13號
2022-10-27 20:32:57
是小型微利企業減免所得稅額嗎？這個不可能大于的
2022-05-16 09:56:35
那么稅率就是按25%的了哈
2025-11-18 16:22:05
你好，你的實際利潤乘以20%，按照這個來填寫。
2024-01-08 11:21:51
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