心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:38

之前是直接從貨款里面扣的

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:39

不需要額外支付謝謝

郭老師 解答

2023-12-23 13:41

你之前的貨款怎么做的？

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:43

之前的帳不是我做的

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:45

我猜的話之前應(yīng)該是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2023-12-23 13:46

不對(duì)
你們支付出去的

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:53

沒(méi)有支付，別家公司直接從貨款里面扣的，比如這個(gè)月要給我們3000元，她把這個(gè)費(fèi)用從3000里面扣，直接給我們扣除后的金額反正我們票拿不拿都沒(méi)有關(guān)系，她錢已經(jīng)扣了

郭老師 解答

2023-12-23 13:55

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 13:59

我的意思是我們這個(gè)邊開(kāi)票給他們，他們付貨款給我們，他家每年會(huì)開(kāi)三包費(fèi)用的發(fā)票給我門，但是這個(gè)票我們一直沒(méi)有拿到，但是這個(gè)錢他們會(huì)在給我們的貨款里面扣掉

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:00

現(xiàn)在是我們想把之前的發(fā)票抵扣掉，這個(gè)帳怎么做？因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟這家公司沒(méi)有往來(lái)，之前的帳也已經(jīng)調(diào)平了

郭老師 解答

2023-12-23 14:02

借應(yīng)收賬款
銷售費(fèi)用
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:06

那這個(gè)應(yīng)收賬款有余額了

郭老師 解答

2023-12-23 14:07

你好，之前不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款做了

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:08

這個(gè)分錄也不對(duì)啊，這個(gè)不是我們開(kāi)出去的發(fā)票，是我們收到的發(fā)票，其他的都不做，只做 一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2023-12-23 14:12

借應(yīng)收賬款




銷售費(fèi)用




進(jìn)項(xiàng)




貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入






應(yīng)交稅費(fèi)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:16

但是后來(lái)他們已經(jīng)把帳調(diào)平了，現(xiàn)在賬上跟這家公司沒(méi)有任何的往來(lái)

郭老師 解答

2023-12-23 14:19

那個(gè)賬平了
應(yīng)收賬款的嗎
是的話你看下做了收入的吧

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:21

這個(gè)怎么是收入呢

郭老師 解答

2023-12-23 14:24

不是從貨款里面扣除的嗎？你銷售給他貨物
它銷售給你服務(wù)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:47

我剛才查了之前的帳，是這樣做的借其他應(yīng)收款-待處理，貸應(yīng)收賬款-XX公司

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 14:48

那我現(xiàn)在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-三包費(fèi)用，應(yīng)交水費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2023-12-23 14:50

你好可以的
可以這么做的

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2023-12-23 15:12

那這樣的話我這個(gè)月的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就會(huì)比管理費(fèi)用高很多這個(gè)月的營(yíng)業(yè)費(fèi)用目前是加起來(lái)是15萬(wàn)多，管理費(fèi)用只有2000多

郭老師 解答

2023-12-23 15:24

安實(shí)際業(yè)務(wù)
要不就翻結(jié)賬修改