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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-11 15:36

您好


可以以下幾個(gè)步驟來查看和處理這種情況：
  1.登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)：
首先，您需要登錄到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（或類似的稅務(wù)服務(wù)系統(tǒng)），這個(gè)平臺(tái)一般由國家稅務(wù)局提供，用于企業(yè)進(jìn)行發(fā)票勾選、認(rèn)證等操作。
  2.查詢已認(rèn)證但被退回的發(fā)票：
在平臺(tái)上，您可以查詢已經(jīng)提交過認(rèn)證的發(fā)票。在“退稅確認(rèn)勾選”模塊中，查找是否有被退回的發(fā)票信息。這些信息可能會(huì)包含退票原因以及具體的操作提示。
  3.撤銷或重新提交：
如果發(fā)現(xiàn)有被退回的發(fā)票，根據(jù)退票原因進(jìn)行相應(yīng)的操作。如果是因?yàn)閿?shù)據(jù)錯(cuò)誤或者不完整，可以撤銷認(rèn)證后修正數(shù)據(jù)再次提交；如果是其他原因?qū)е碌耐似保赡苄枰?lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢解決方法。
  4.查看審核狀態(tài)：
一旦對(duì)被退回的發(fā)票進(jìn)行了修正并重新提交，您可以在平臺(tái)上繼續(xù)關(guān)注這張發(fā)票的認(rèn)證狀態(tài)，以確保它通過了認(rèn)證流程。

開心就好 追問

2023-12-11 16:34

老師，還有一個(gè)問題就是例如我們報(bào)關(guān)單上扣除運(yùn)費(fèi)開的發(fā)票，例如報(bào)關(guān)單2000（包含運(yùn)費(fèi)500）。我們開發(fā)票1500借：應(yīng)收賬款—美國 2000    貸：主營業(yè)務(wù)收入2000   借：銷售費(fèi)用-500  貸：主營業(yè)務(wù)收入-500。運(yùn)費(fèi)發(fā)票開進(jìn)來我們?cè)趺醋鲑~呢

王超老師 解答

2023-12-11 16:52

這個(gè)是第二個(gè)問題嗎

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相關(guān)問題討論
你好，其他的不允許抵扣的，直接選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學(xué)你好，這個(gè)發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開具的同貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起申報(bào)抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好，王老師不在線，我來回答一下好不好呀，1.這個(gè)月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因?yàn)槟銈児境隹谀ú璺圻m用增值稅“免抵退”政策，出口環(huán)節(jié)本身免征銷項(xiàng)稅，而且這個(gè)月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅，應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在銷項(xiàng)稅為0，進(jìn)項(xiàng)稅有1941.1元，算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元，是負(fù)數(shù)，所以不用交稅，還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅。 2，不可以等進(jìn)項(xiàng)票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票少，但出口退稅有規(guī)定的申報(bào)期限，9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào)，不能攢著進(jìn)項(xiàng)票以后再退；而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項(xiàng)票總金額是否超過理論最大退稅額，而是看當(dāng)期期末留抵稅額（也就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅減銷項(xiàng)稅的余額）和當(dāng)期免抵退稅額（這里就是15201.94元）的大小，當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額，所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅，只要在申報(bào)期內(nèi)，就可以先按這個(gè)金額申報(bào)退稅，后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅，也能在申報(bào)期內(nèi)繼續(xù)申報(bào)退稅，不用等進(jìn)項(xiàng)票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒有人這樣的，是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個(gè)作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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