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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-12-06 15:57

在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”，期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末，如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目；如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。年末，本科目如有借方余額，則借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。

帆 追問

2023-12-06 15:58

我不是問做賬方式

帆 追問

2023-12-06 15:59

能不能看一下問題

樸老師 解答

2023-12-06 16:03

同學(xué)你好
是這樣填寫的

帆 追問

2023-12-06 16:17

我感覺有問題吧，虧損的不可以抵之前的增值稅吧，只有后面盈利才可以沖減吧

樸老師 解答

2023-12-06 16:24

有利潤是彌補(bǔ)之前的虧損
這個(gè)說的是所得稅

你增值稅這個(gè)不涉及所得稅呀

帆 追問

2023-12-06 16:24

但我之前問稅務(wù)，增值稅也是的呀

樸老師 解答

2023-12-06 16:30

金融商品虧損的部分不用報(bào)增值稅呀
你想想啥叫增值稅
都沒增值稅呢
虧損的這部分就不用申報(bào)

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