789654 追問

2023-12-05 10:48

每個月我也做分錄  借： 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅      貸：應交稅費_未交增值稅      繳納的時候：借：應交稅費_未交增值稅     貸：銀行存款；    為什么應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅期末月不是0呢
：

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:49

你是不是沒有轉完哦

789654 追問

2023-12-05 10:55

幫我檢查一下哪里的問題呢

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:59

你要用銷項減去進項的余額做轉出，

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:59

這個有余額是不是你沒有交的，到下個月交了就平了吧

789654 追問

2023-12-05 11:00

這個結轉是在結賬那里，系統默認的，還需要怎么做結轉嗎

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 11:01

這個結賬的數據，你可以算下，是不是銷項減進項的金額

789654 追問

2023-12-05 11:05

以前每個月加轉的時候是銷項減進項的稅額，轉到未交增值稅中，下月繳納的時候沖平未交增值稅，這個月發現結轉的時候不是銷項減進項了

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 11:11

那就是這里出問題了，所以不是平的