yoyo 追問

2023-11-10 08:37

借：應收賬款238萬      貸：主營業務收入2310679.64   應交稅費-銷項69320.36
正確的應該是借：應收賬款228    貸：主營業務收入2213592.26  應交稅費-銷項66407.74
而且去年8月份申報表她也是按2310679.64申報的

東老師 解答

2023-11-10 08:40

借以前年度損益調整-97087.38  應交稅費應交增值稅銷項稅額-2912.62  貸應收賬款-100000

東老師 解答

2023-11-10 08:40

附加稅具體多計提了多少

yoyo 追問

2023-11-10 09:00

附加稅174.76  水利58.25   ，老師那我下個月填申報表的時候主營業務收入減97087.38嗎？會不會申報的時候比對不通過呀

東老師 解答

2023-11-10 09:01

這種最好修改之前的申報表才行

yoyo 追問

2023-11-10 09:31

老師我能不能這樣之前多交的稅我也不想退了，因為之前就是經常被稅務局找，怕因小失大，現在就想個辦法把賬搞平，這種想法可以嗎？

東老師 解答

2023-11-10 09:32

如果說退稅要查賬的話，那你就可以不用退，省的也麻煩

yoyo 追問

2023-11-10 09:42

所以針對不退稅的情況下，老師我應該怎么調賬，麻煩老師給一個流程，謝謝了

東老師 解答

2023-11-10 09:48

如果你不想交稅的話，你只把賬上調整就行了，然后報表別去修改

yoyo 追問

2023-11-10 09:57

老師我是小白，不知道怎么調，麻煩老師把分錄給我一下，謝謝了

東老師 解答

2023-11-10 09:59

借以前年度損益調整-97087.38 應交稅費應交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應收賬款-100000
借利潤分配未分配利潤-97087.38  貸以前年度損益調整-97087.38

yoyo 追問

2023-11-10 10:37

好的，謝謝老師了

東老師 解答

2023-11-10 10:38

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝你